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2020年自治區公共資源交易管理局整體支出和項目支出預算績效目標

【信息時間:2020-02-26 11:02 】 【字號 【點擊:次】 【我要打印】 【關閉

附件1

2020年自治區本級部門整體支出預算績效目標表
部門名稱及代碼 自治區公共資源交易管理局
部門職責績效目標     1.貫徹執行中央關于公共資源交易管理工作的決策部署和政策規定,加強和規范自治區各類公共資源交易工作。會同自治區有關行政部門編制全區公共資源交易規劃,撰寫公共資源交易政策和規則,指導地方公共資源交易業務工作;2.負責全區公共資源交易統一平臺的建設、運行、管理。會同有關部門實施全區公共資源交易平臺整合共享。負責制定全區統一的公共資源交易技術標準并組織實施;3.負責全區公共資源交易信息化建設和公共資源交易數據共享平臺建設。負責公共資源交易信息公開、數據匯集和大數據分析工作。負責公共資源交易見證、信息、場所、交易流程等服務工作;4.會同有關部門制定全區公共資源交易目錄。負責全區公共資源交易綜合專家庫的系統建設、使用、運行、維護、管理等工作。負責建立交易市場主體信用體系。配合有關部門開展交易活動的監督檢查、協助調查處理交易活動中的違法違規問題。
一級指標 二級指標 三級指標
財政政策性績效目標 部門預算績效目標 部門指標值
預算執行績效目標 結轉資金 2019年底以前結轉資金全部編入2020年部門預算 編入2020年部門預算的結轉資金占部門實際全部結轉資金的百分率 0
結余資金 2019年底以前結余資金全部申報上繳財政 上繳(包括收回)2019年底以前結余資金占部門預算的百分率 100%
預算調劑 2020年執行中不發生預算科目調劑 2020年執行中發生預算科目調劑資金占部門預算的百分率 0
2020年執行中不發生預算級次調劑 2020年執行中發生預算級次調劑資金占部門預算的百分率 0
2020年執行中不發生預算追加 2020年執行中發生預算追加資金占部門預算的百分率 0
績效目標調整 發生預算調劑的,績效目標也要同步調整 調整績效目標對應資金額占預算調劑的百分率 100%
附件3
2020年自治區本級部門項目支出預算績效目標表
項目名稱 公共資源交易平臺專項費用
主管部門 自治區公共資源交易管理局 實施單位 自治區公共資源交易管理局
項目屬性 上年延續性項目 項目期 2020年-2022年
項目資金
(萬元)
年度資金總額 427
       其中:財政撥款 427
          其他資金 0
績效目標 用于公共資源交易平臺,保障公共資源交易平臺的正常運行。該項目資金今年全部完成。
全年總支出427萬元,包括:硬件維護≥3200次,費用≤28.7萬元;日常維護開評標場所面積≥6643.5平方米,費用 ≤5萬元;開評標場所物業面積≥6643.5平方米,費用 ≤148.5萬元;發放專家評審≤800人次,費用 ≤35萬元;購買勞務費用≥9人,費用 ≤80萬元;印刷各類材料費用≥2000份,費用 ≤15萬元;聘請法律顧問≥1項,費用 ≤5.8萬元;公共資源領域人才培養≥40人,費用 ≤30萬元;購買第三方服務≥2項,費用 ≤60萬元;系統升級≥1項,費用 ≤3萬元;用于開評標場所服務代理機構、投標人的辦公費≥200人次,費用 ≤10萬元;中心兩輛業務用車≤2,費用 ≤6萬元。
類別 一級指標 二級指標 三級指標 指標值
績效指標 產出指標 數量指標 日常維護開評標場所面積 ≥6643.5平方米
服務開評標場所物業面積 ≥6643.5平方米
發放專家評審費 ≤800人次
購買勞務 ≥9人
印刷各類材料 ≥2000份
聘請法律顧問 ≥1項
購買第三方服務 ≥2項
設施設備硬件維護 ≥3200次
公共資源領域專業人才外出培養 ≥40人
系統升級 ≥1項
用于公共資源交易中心業務用車 ≤2輛
質量指標 設備驗收通過率 ≥99%
應用軟件擴展性 良好
信息系統維護對工作需要的滿足程度 ≥90%
   
時效指標 信息網絡系統運行故障解決時間 ≤48小時
發生核心信息中斷的應急響應時間 ≤48小時
成本指標 硬件維護費 ≤28.7萬元
日常維護開評標場所費用 ≤5萬元
開評標場所物業費 ≤148.5萬元
發放專家評審費 ≤35萬元
購買勞務費用 ≤80萬元
印刷各類材料費用 ≤15萬元
聘請法律顧問費用 ≤5.8萬元
購買第三方服務 ≤60萬元
系統升級 ≤3萬元
公共資源領域專業人才外出培養經費 ≤30萬元
用于開評標場所服務代理機構、投標人的辦公費 ≤10萬元
用于公共資源交易中心業務用車運行維護費 ≤6萬元
效益指標 社會效益指標 公共產資源交易的服務質量 有所提升
提升公共資源服務效率 有所提升
對從業人員素質的提升 顯著提升
生態效益指標 全流程無紙化推進 有效提升
可持續影響指標 治理、整頓招投標市場違法違紀行為 中長期
持續不斷完善和規范公共資源交易服務 有效提升
滿意度指標 服務對象滿意度指標 交易主體滿意度 ≥90%
監管部門滿意度 ≥90%
附件3
2020年自治區本級部門項目支出預算績效目標表
項目名稱 自治區公共資源交易場所易地搬遷功能保障改造方案
主管部門 自治區公共資源交易管理局 實施單位 自治區公共資源交易管理局
項目屬性 新增一次性項目 項目期 2020年-2020年
項目資金
(萬元)
年度資金總額 2022.24
       其中:財政撥款 2022.24
          其他資金 0
績效目標 完成全年項目2022.24萬元:一、建筑工程費:1#綜合樓1737.32萬元,其中拆除及垃圾外運工程51.59萬元;裝修改造工程1030.11萬元;安裝改造工程553.62萬元;黨政專網機房建設及搬遷40萬元;電梯設備62萬元;二、工程建設及其他費用135.12萬元。三、預備費149.8萬元。為塑造公共資源交易窗口良好形象,解決交易場所功能不完整,交易場地緊張的突出問題,易地搬遷,既滿足公共資源交易場所功能和環境設施需要,又符合服務標準的要求。
類別 一級指標 二級指標 三級指標 指標值
績效指標 產出指標 數量指標 拆除及垃圾外運工程 ≥1項
裝修改造工程 ≥1項
安裝改造工程 ≥1項
黨政專網機房建設及搬遷 ≥1項
電梯設備 ≥2部
工程建設及其他費用 ≥1項
預備費 ≥1項
質量指標 項目驗收通過率 ≥99%
維修改在符合國家相關規定 ≥99%
電梯設備符合國家相關規定 ≥99%
時效指標 工程改造完成時間 ≤2年
成本指標 拆除及垃圾外運工程 ≤51.59萬元
裝修改造工程 ≤1030.11萬元
黨政專網機房建設及搬遷 ≤40萬元
電梯設備 ≤62萬元
工程建設及其他費用 ≤135.12萬元
預備費 ≤149.8萬元
安裝改造工程 ≤553.62萬元
效益指標 社會效益指標 提升公共資源交易服務能力 顯著提升
可持續影響指標 公共資源交易場所功能布局合理 中長期
滿意度指標 服務對象滿意度指標 交易主體滿意度 ≥90%
附件3
2020年自治區本級部門項目支出預算績效目標表
項目名稱 自治區公共資源交易統一平臺優化升級運行維護項目
主管部門 自治區公共資源交易管理局 實施單位 自治區公共資源交易管理局
項目屬性 新增延續性項目 項目期 2020年-2022年
項目資金
(萬元)
年度資金總額 400
       其中:財政撥款 400
          其他資金 0
績效目標 2020年實現藥品的“招采合一”、土地和礦業權交易平臺延伸與升級、工程建設實現全流程電子化和遠程異地評標。該項目當年完成100%。
全年總支出400萬元,包括:全區公共資源交易數據綜合分析、立法、規劃等項目專家咨詢服務費≥2項,費用≤20萬元;2019年-2021年公共資源交易規劃≥1項,費用≤8萬元;土地和礦業權交易信息化建設戰略合作≥1項,費用≤8萬元;法律顧問費≥1項,費用≤4.2萬元;自然資源廳點對點專線≥1條,費用≤2.4萬元;專家語音通知專線≥1條,費用≤3.6萬元;招投標信息短信通知費≥250000條,費用≤2萬元;互聯網線路租賃≥2條,費用≤22萬元;網上直播專線租賃≥1條,費用≤11萬元;全區音視頻行政監督MSTP專線≥5條,費用≤26萬元;全區音視頻行政監督VPN專線≥1條,費用≤9.3萬元;網絡安全升級費≥1項,費用≤32萬元;土地系統主機托管≥1項,費用≤9萬元;計算機信息等保測評≥1項,費用≤24萬元;政府網站監測服務≥1項,費用≤5萬元;土地和礦業權交易系統≥1項,費用≤15萬元;寧夏藥品采購交易系統≥1項,費用≤15萬元;涉及與其他廳局系統對接接口費≥1項,費用≤17.92萬元;全區公共資源交易從業人員的法規政策培訓≥1期,費用≤3萬元;項目績效評價≥1項,費用≤9萬元;寧夏公共資源軟件費用≥1項,費用≤40.8萬元;設備購置費≥1批,費用≤30萬元;自治區公共資源交易中心場所設施配套設備購置≥1項,費用≤60.68萬元;正版軟件購置≥28套,費用≤22.1萬元。
類別 一級指標 二級指標 三級指標 指標值
績效指標 產出指標 數量指標 全區公共資源交易數據綜合分析、立法、規劃等項目專家咨詢服務費 ≥2項
2019年-2021年公共資源交易規劃 ≥1項
土地和礦業權交易信息化建設戰略合作 ≥1項
法律顧問費 ≥1項
自然資源廳點對點專線 ≥1條
專家語音通知專線 ≥1條
招投標信息短信通知費 ≥250000條
互聯網線路租賃 ≥2條
網上直播專線租賃 ≥1條
全區音視頻行政監督MSTP專線 ≥5條
全區音視頻行政監督VPN專線 ≥1條
網絡安全升級費 ≥1項
土地系統主機托管 ≥1項
計算機信息等保測評 ≥1項
政府網站監測服務 ≥1項
土地和礦業權交易系統 ≥1項
寧夏藥品采購交易系統 ≥1項
涉及與其他廳局系統對接接口費 ≥1項
全區公共資源交易從業人員的法規政策培訓 ≥1期
項目績效評價 ≥1項
寧夏公共資源軟件費用 ≥1項
設備購置費 ≥1批
自治區公共資源交易中心場所設施配套設備購置 ≥1項
正版軟件購置 ≥28套
質量指標 設備驗收通過率 ≥99%
計算機等級保護測評 ≥75分
應用軟件擴展性 良好
應用軟件系統安全保障 措施到位
信息系統維護對工作需要的滿足程度 ≥90%
時效指標 發生核心信息中斷的應急響應時間 ≤48小時
信息網絡系統運行故障解決時間 ≤48小時
成本指標 全區公共資源交易數據綜合分析、立法、規劃等項目專家咨詢服務費 ≤20萬元
2019年-2021年公共資源交易規劃 ≤8萬元
土地和礦業權交易信息化建設戰略合作 ≤8萬元
法律顧問費 ≤4.2萬元
自然資源廳點對點專線 ≤2.4萬元
專家語音通知專線≥1條 ≤3.6萬元
招投標信息短信通知費 ≤2萬元
互聯網線路租賃 ≤22萬元
網上直播專線租賃 ≤11萬元
全區音視頻行政監督MSTP專線 ≤26萬元
全區音視頻行政監督VPN專線 ≤9.3萬元
網絡安全升級費 ≤32萬元
土地系統主機托管 ≤9萬元
計算機信息等保測評 ≤24萬元
政府網站監測服務 ≤5萬元
土地和礦業權交易系統 ≤15萬元
寧夏藥品采購交易系統 ≤15萬元
涉及與其他廳局系統對接接口費 ≤17.92萬元
全區公共資源交易從業人員的法規政策培訓 ≤3萬元
項目績效評價 ≤9萬元
寧夏公共資源軟件費用 ≤40.8萬元
設備購置費 ≤30萬元
自治區公共資源交易中心場所設施配套設備購置 ≤60.68萬元
正版軟件購置 ≤22.1萬元
效益指標 經濟效益指標 公共資源交易全流程電子化采購金額 ≥25億
社會效益指標 優化社會資源配置 有所提升
公共產資源交易的服務質量 有所提升
提升公共資源服務效率 有所提升
對從業人員素質的提升 顯著提升
生態效益指標 全流程無紙化推進 有效提升
推進不見面交易能源消耗 有效降低
可持續影響指標 治理、整頓招投標市場違法違紀行為 中長期
持續不斷完善和規范公共資源交易服務 有效提升
滿意度指標 服務對象滿意度指標 交易主體滿意度 ≥90%
監管部門滿意度 ≥90%
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